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Detalhes
| 02/01/2025 | 0000171/2024 | 0000008/2025 | Importe de valor global, de servicos de empresa especializada em medicina ocupacional assessorando a implantacao do Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho - SESMT com fornecimento de mao de obra para elaborar, implementar, acompanhar e coordenar o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, o Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO, o Laudo Tecnico das Condicoes do Ambiente de Trabalho - LTCAT, Perfil Profissiografico Previdenciario - PPP, a Emissao dos Laudos de Periculosidade e Insalubridade, Assessoria e Consultoria em Medicina e Seguranca, bem como realizar consultas clinicas de exames, emissao de Atestado de Saude Ocapacional - ASO, realizar exames laboratoriais, o provimento de acampanhamento especializado bem como gestao de dados e Transmissao de arquivos do e- Social relativos as remessas de Seguranca e Saude do Trabalhador (SST), conforme prazos e exigencias legais. ref. contrato nº 04/2024, processo nº 171/2024, autorizacao de empenho nº 06/2025, proc. nº 05/2025, saldo de contrato ( ref. JAN. a AGO. de 2025). | CENTRO DE DIAGNOSTICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 01.194.629/0001-82 | R$ 6.667,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/01/2025 | 0000029/2023 | 0000007/2025 | Importe de valor global de servcos de empresa especializada em desenvolvimento e gerenciamento de sistema Web para Site Oficial, Portal e Sistemas para internet (Gerenciamento do Site Oficial), da Camara Municipal de Ibitirama-ES, (locacao de licenca de Uso + Hospedagem do dominio, com no minimo 25GB de espaco para armazenamento dos arquivos + manutencao de conteudo, conforme previsto no 1º Aditivo ao contrato nº 02/2023 processo n° 29/2023, autorizacao de empenho global nº 01/2025, processo nº 09/2025 (Ref. JAN. a MAR. de 2025). | A.R. DA SILVA JUNIOR | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 13.054.039/0001-33 | R$ 2.685,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/01/2025 | 0000202/2024 | 0000006/2025 | Importe de valor global de servicos especializados em assistencia tecnica e manutencao preventiva/correntiva de equiparamentos de informatica, cameras, infraestrutura de rede e ponto eletrenico da Camara Municipal de Ibitirama-ES, referente ao contrato nº 003/2024, processo n° 202/2024, autorizacao de empenho nº 05/2025 do processo n° 06/2025. ( saldo contrato Janeiro a agosto de 2025). | SALT TECNOLOGIA EIRELI ME | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 32.016.976/0001-49 | R$ 13.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/01/2025 | 0000047/2023 | 0000005/2025 | Importe de valor global, de servicos de telecomunicacoes para a implementacao, operacao e manutencao de um link de acesso, sincrono, dedicado a internet, de alta velocidade, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana. Prest. de Serv. de Link Corporativo semi dedicado da alto velocidade, com150MB de download e 150MB de upload, sem limite de trafego. (INTERNET auditorio e internet na parte adminstrativo e do Legislativo, conforme 1º Aditivo ao contrato 03/2023, processo nº 47/2023, autorizacao de empenho global nº 03/2025, processo nº 07/2025, (Ref. a JAN. a MAR. de 2025) saldo de contrato. | HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 09.460.025/0001-42 | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/01/2025 | 0000168/2024 | 0000004/2025 | Despesa empenhada global de empresa especializada para prestacao de servicos de (streaming) gravacao e transmissao de video e audio pela internet; edicao, arte-final, das Sessoes realizadas na Camara Mun. de Ibitirama-ES, processo 168/2024, contrato de prestacao de servicos nº 02/2024, conforme Autorizacao de Empenho nº 02/25 processo nº 08/2025, referente ao saldo de contrato de 11 (onze) transmissoes para o primeiro semestre de 2025. | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 26.404.925/0001-91 | R$ 9.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/01/2025 | 0000004/2025 | 0000003/2025 | Importe por estimativa, referente ao fornecimento de servicos agua e esgoto (SAAE) durante o exercicio de 2025 para Camara Municipal de Ibitirama-ES, processo nº 04/2025. | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 36.026.888/0001-89 | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/01/2025 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | Importe por estimativa, referente a prestacao de servicos bancarios/tarifas conta nº 329460-0 - Banestes da Camara Municipal de Ibitirama-ES para o exercicio de 2025, processo n° 02/2025. | BANESTES S/A - AG. DE IBITIRAMA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.127.603/0001-78 | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/01/2025 | 0000003/2025 | 0000001/2025 | Importe por estimativa, referente ao fornecimento de energia eletrica com a instalacao nº 624477 para a Camara Municipal de Ibitirama-ES para o exercicio de 2025, processo 03/2025. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.152.650/0001-71 | R$ 4.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |