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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000056/2024 | | | 0000121/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARcO DE 2024 - 001017 - CENTRO DE CUSTO GERAL-Estatutario, CONSIGNACAO SERVIDORES BANCO BANESTES. | BANESTES S/A - AG. DE IBITIRAMA | 28.127.603/0001-78 | R$ 4.680,65 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000009/2024 | 0000002/2024 | 0000091/2024 | 0000120/2024 | Despesa, referente ao fornecimento de servicos de Telefonia fixa para linha/numero (28) 3569- 1378 da Camara Municipal de Ibitirama-ES para o exercicio de 2024. Conta 04/2024, local 05884 DV 2. | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0015-49 | R$ 86,41 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0001337/2022 | 0000004/2024 | 0000090/2024 | 0000119/2024 | Desp. com empr. esp. em servicos de assistencia tecnica e manut. prev. e corr. de equip. de infor. em camaras e relogio de ponto, REF. AO 1º ADITIVO AO CONTR. N° 01/2022, autorizacao proc. 02/2024, REF. ABRIL/24 ( 08/03/ A 07/04/24), AF N° 16/2024. | SALT TECNOLOGIA EIRELI ME | 32.016.976/0001-49 | R$ 1.400,00 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000047/2023 | 0000072/2024 | 0000089/2024 | 0000118/2024 | Desp. de serv. de telecomunicacoes para a implem., operacao e man. de link de acesso, sincrono, dedicado a internet, de alta velocidade, para PLENARIO e ADMIN. da Camara Mun. de Ibitirama-ES, ref. a Abril, conf. Aut. Forn. Nº 17/2024, proc. 70/2024. | HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME | 09.460.025/0001-42 | R$ 1.000,00 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000281/2022 | 0000070/2024 | 0000088/2024 | 0000117/2024 | Desp. com empresa espec. para prestacao de serv. de gravacao e transmissao de video e audio pela a internet; edicao, arte-final, das Sessoes realiz. na Camara Mun. de Ibitirama-es, proc. 24/2024 conf. AF. Nº 014/24 proc. nº 69/2024, ref. Marco de 2024. | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | 26.404.925/0001-91 | R$ 1.700,00 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000150/2023 | 0000007/2024 | 0000087/2024 | 0000116/2024 | Prestacao de serv. de engenharia de seguranca e medicina do trab., implantar o SEMSM, elaborar o PGR, LTCAT, PPP, ASO e gestao e transmissao de arquivos ao E-social, conf. prazos e exigencias legais. Ref. marco/24, AF. Nº 15/24 proc. n° 81/2024. | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 08.114.492/0001-58 | R$ 860,51 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000007/2024 | 0000001/2024 | 0000086/2024 | 0000115/2024 | Importe por estimativa, referente ao fornecimento de energia eletrica com instalacao nº 624477 para a Camara Municipal de Ibitirama-ES durante o exercicio de 2024, parecer juridico as folhas 03 e 04 do presente processo. Ref. Marco/2024. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 308,66 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000008/2024 | 0000009/2024 | 0000085/2024 | 0000114/2024 | Importe por estimativa, referente ao fornecimento de servicos agua e esgoto (SAAE) durante o exercicio de 2024 para Camara Municipal de Ibitirama-ES, parecer juridico as folhas 03 e 04 do presente processo. Guia nº 2403155, ref. Marco/2024. | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 36.026.888/0001-89 | R$ 78,84 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000055/2024 | | | 0000113/2024 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARcO DE 2024 - FERIAS - 001003 - CENTRO DE CUSTO GERAL-Comissionado. | INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL | 29.979.036/0061-81 | R$ 278,57 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000055/2024 | 0000069/2024 | 0000084/2024 | 0000112/2024 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE MARcO DE 2024 - FERIAS - 001003 - CENTRO DE CUSTO GERAL-Comissionado. | INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL | 29.979.036/0061-81 | R$ 284,82 |