Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Importe de valor global, de servicos de telecomunicacoes para a implementacao, operacao e manutencao de um link de acesso, sincrono, dedicado a internet, de alta velocidade, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana. Prest. de Serv. de Link Corporativo semi dedicado da alto velocidade, com150MB de download e 150MB de upload, sem limite de trafego. (INTERNET auditorio e internet na parte adminstrativo e do Legislativo, conforme 2º Aditivo ao contrato 03/2023, processo nº 26/2025,  autorizacao de empenho global nº 17/2025, processo nº 83/2025, (Ref. a ABRIL a DEZ. de 2025).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	INTERNET	Contratacao de empresa de telecomunicacoes para prestacao de servicos de link Corporativo dedicado de alta velocidade, com 150 MB de download e 150 MB de upload, sem limite de trafego.	9,0000	R$ 1.000,00	R$ 9.000,00
					Total Geral R$ 9.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2025	0000079/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.000,00
27/05/2025	0000101/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.000,00
				Total Geral R$ 2.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2025	0000079/2025	0000097/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.000,00
27/05/2025	0000101/2025	0000125/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.000,00
						Total Geral R$ 2.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: